公司贯标内审小组于7月2日至18日，分别对上海分公司、南京分公司、齐齐哈尔分公司、北京分公司、天津分公司、石家庄分公司和徐州分公司七个分公司和相关项目部进行了现场审核，现将审核情况作如下汇报：

        一、总述：

        公司三位一体的贯标持续性工作在各分公司领导的大力支持和相关人员的共同努力下做了一定的工作，基本能按照公司的一体化文件及相关的标准结合分公司和项目部的具体情况建立了贯标组织机构，制定了可行性的计划，落实了相关性的措施，并依据GB/T19001-2000《质量管理要求》、GB/T24001-2004《环境体系管理规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》对各岗位人员进行了职能分配。在检查中，我们发现各分公司都能定期的组织质量、环境、职业健康安全大检查，并以文件、会议等形式对检查情况予以通报，对检查中发现的问题及时给予了总结和纠正。公司一体化管理体系文件中，文件、质量记录、人力资源、施工设备、过程及产品的监视和测量、环境识别与评价、危险源辨识、风险评价、应急准备与响应、易燃易爆品防火控制程序做得比较完整。各分公司、项目部现场工作环境管理、采购、外包劳务、外包工程、标识和可追溯性、顾客满意度测量、法律法规与其他要求、信息交流与勾通、化学品搬运贮存、节能降耗、纠正和预防控制程序做得参差不齐。数据分析程序基本上都没有做。从审核的整体资料上看，项目部比分公司的资料要全面，各项目部的资料员、安全员比其他人员的资料又完整得多。

        二、管理方面有特色的：

        我们共审核了7个分公司和13个项目部，从现场的标准化管理上看，上海分公司万宝国际广场最为规范；从人性化的管理、凝聚力以及现场管理的条理性上看，齐齐哈尔分公司的鑫海家园项目部做得比较好，项目经理陈贵荣同志在分公司经理王建国同志的领导下，对项目部一班人的工作职能分配、积极性的发挥，相关责任的考核都做得比较好；从分公司对项目部的考核、责任制的落实以及岗位职能、积极性的调动上做得比较好的是石家庄分公司，该分公司对项目部的管理能做到管而不死，放而不松，项目经理包括项目部管理人员在自身的职责范围内均有一定的发展空间，项目风险金与项目效益挂勾，不吃大锅饭，风险金全额到位；项目部的资料管理、资料内容的完整性，各项资料相互之间衔接得最好的是天津分公司的君临大厦项目部。江庆华同志作为该项目技术负责人兼资料技术指导，工作认真、作风严谨、对公司的贯标程序文件精神能认真领会，对项目部各职能人员所有资料进行把关，因其指导有方，所有该有的资料都比较健全；建议各分公司、项目部向他们学习。可安排在春节期间组织开展一次培训，将我公司的工程资料管理水平再上一个新台阶。项目经理能够以身作则主动完善贯标资料的是南京分公司板桥工程的项目经理谢来富同志，他对项目的工程合同、人资管理、分包工程、分包劳务等能提供出相关性的文字资料。各分公司对大型机械管理的重视程度与机械管理的规定要求有一定的差距，机械的使用、保养、维修、人员持证上岗率做得相对比较好的是上海分公司。

        三、管理方面有待加强的：

1、各分公司技术负责人、安全负责人应定期汇编质量、环境、职业健康安全等方面的法律法规清单及有效版本清单，报公司技术质量部备案并发放到所辖项目部的相关人员，以保证分公司及各项目部执行的各项版本均为有效的。这一次审核中，我们发现大部分分公司都没有建设部2008年1月28日发布的从今年6月1日起施行的166号《建筑起重机械安全监督管理规定》的文件。

2、分公司应根据自己的管理力量承接任务。否则规模发展过大，战线拉得太长，很容易形成管理的不到位，万一出了纰漏不好收场。

3、分公司应安排懂得大型机械基本性能和有管理、指挥能力的人从事机械的管理。要把大型机械的管理纳入分公司主要负责人的管理议程。公司应每年坚持组织对各分公司的设备管理员和机械操作人员进行培训和管理交流，同时应坚持每年不少于一次的设备检查。

4、公司、分公司、各项目部都要认真从北京分公司5.14重大事故中吸取深刻的教训，从思想上和行动上重视对自有设备和租用设备的安装、顶升、附墙、拆除等全过程的监督和参与。应杜绝违章指挥，违章操作和只要进度、只图省事、省钱、怕麻烦而忽视安全的现象发生。

5、公司应加强各分公司之间的设备调配管理，应规定所调出的机械应安排专人交接安装，直至验收合格为止。在此之前所发生的配件更换和维修费用均由调出分公司承担。这一措施的实施能有效的促进分公司机械管理水平的提高。    

6、各分公司、项目部应加强对“三无”（无营业执照、无资质证书、无安全许可证）分包队伍的管理，如果分包只是与其包工头签订的劳务协议，对其所使用的工人一无所知且人员流动量大，一旦发生质量、安全事故将很难追踪处理，将会对企业信誉和资质造成严重影响。建议各分公司组织一次检查，清除不符合施工条件队伍，以免引起不必要的纠纷和经济损失。

7、各分公司、项目部包要加强对甲供材和B类物资的评定。

8、项目部保管员要加强对物资验收、存储、领用过程中的规范工作，检查中我们发现有些材料只有领用人无领用使用部位，使材料（如钢材）无法进行追溯。另外有的项目部仓库内物资未能及时进行盘点，出现帐、物不相符的现象。

9、分公司、项目部虽然按程序文件要求对在建工程进行了顾客满意度调查，顾客对在建工程的施工质量、材料供应、文明施工、防拢民措施均表示满意或很满意，未发现一般、不满意、很不满意的情况。但调查仅仅停留在以“达欣”名义承接的工程上，对以“苏中”承接的工程除上海分公司做了调查，其他分公司均未对顾客满意度进行调查。各分公司应对施工的“苏中”及其他单位的工程及时进行回访，并对回访中多次出现的问题及时进行总结以便在以后的工程施工中加以改进，减少或杜绝类似问题的发生，提高工程质量，吸引更多的“回头客”。

10、各分公司的“监视和测量装置”均有人兼职管理，但项目部也必须配备专（兼）职人员对其进行管理。A类装置应及时予以送检，并在仪器上贴“合格证”，A类“监视和测量装置”的检定证书、合格证书以及使用说明书均应保存完好，原件存于分公司时，项目部也应保存复印件，以便能得到有效监控。公司要加强对计量员的培训力度，要保证计量员均能持证上岗。

11、每月的质量、职业健康安全、环境的检查不能只局限于实体工程和工程资料，也应定期对三位一体的体系执行情况进行检查。

12、各项目部应加强对化学品、易燃易爆物品的储存管理。

        四、应予以纠正的：

1、塔吊附墙的拉杆与结构上的预埋件的连接应确保铰接，严禁直接焊接的做法。可推广采取在结构上预留洞，用螺栓固定附墙连接板的做法，采取这一做法可以减少预埋铁成本。

2、40TM塔吊支座与套架内标准节连接处的角铁在长期的扭力作用下，大部分都产生了裂逢，应加强观察。对已产生裂逢的必须进行补焊，对没有产生裂缝的应利用拆卸换场的间隔时间进行加筋补焊。

3、吊斗的钢丝绳不可以直接与吊斗的吊环相连接，应采用斗扣连接，这样做可减轻钢丝绳的直接磨损和换钢丝绳的麻烦，减少因过度磨损，疏于检查而发生事故的概率。

4、后浇带三分之二处的支撑应由技术人员根据悬空的距离和上面附加的荷载设计确定支撑杆的规格和间距，并要求支模时就放置该支撑。

5、采购安全帽应采购实际质量符合安全防护要求的，不能图便宜。

6、施工现场应根据可能发生掉物伤人的防护要求搭设防护棚。以防掉物伤人的事故发生。

        五、应持续做到的：

        我们认为三位一体的贯标工作应全面推进，应坚持不懈的长期做。应通过贯标工作的开展促进公司、分公司、各项目部的管理工作向规范化方向发展。